동래구노인복지관

2011년도 1차 추경 예산(안) 세입․세출 총괄표

(단위:천원)

구분	세 입					세 출
	관	2011년 예산	2011년 1차 추경	증감	증감률	관	2011년 예산	2011년 1차 추경	증감	증감률
①동래구 노인복지관	사업수입	109,276	115,054	5,778	5.3	사무비	349,042	383,137	34,095	9.8
	보조금	738,020	794,315	56,295	7.6	재산조성비	40,844	40,844	-	-
	전입금	20,000	30,000	10,000	50.0	사업비	524,504	577,099	52,595	10.0
	이월금	97,242	111,559	14,317	14.7	잡지출	1,000	1,000	-	-
	잡수입	500	800	300	60.0	예비비	49,648	49,648	-	-
	소계	965,038	1,051,728	86,690	9.0	소계	965,038	1,051,728	86,690	9.0
②사회 서비스센터	사업수입	119,232	131,508	12,276	10.3	사업비	137,138	140,062	2,924	2.1
	이월금	17,876	18,524	648	3.6	전출금	-	10,000	10,000	100.0
	잡수입	30	30	-	-
	소계	137,138	150,062	12,924	9.4	소계	137,138	150,062	12,924	9.4
③노인 복지센터	입소자수입	39,798	40,374	576	1.4	사무비	112,366	116,226	3,860	3.4
	사업수입	148,693	152,679	3,986	2.7	사업비	35,700	31,630	-4,070	-11.4
	이월금	16,765	18,131	1,366	8.1	전출금	20,000	20,000	-	-
	잡수입	1,040	1,040	-	-	예비비	38,230	44,368	6,138	16.1
	소계	206,296	212,224	5,928	2.9	소계	206,296	212,224	5,928	2.9
합계		1,308,472	1,414,014	105,542	8.1	합계	1,308,472	1,414,014	105,542	8.1